Fournisseurs

L’écran Fournisseurs réunit ce qui, avant, était éparpillé sur cinq écrans : qui peut nous livrer, avec quel agrément, par quel canal — et ce qui est en cours chez chacun. Une ligne par partenaire portant le rôle fournisseur (un fabricant peut très bien porter aussi ce rôle, sans cesser d’être un fabricant — cf. Partenaires).

Les colonnes

• Fournisseur — nom, code et NCAGE. Le nom ouvre la fiche du partenaire (la même fiche qu’atteinte depuis Organisation).
• Rôles — la nature de l’organisation (Fabricant, MRO, Escadron…) et les rôles qu’elle tient pour nous (Fournisseur, Client — cumulables). La nature reste unique, les rôles se cumulent.
• Agrément — l’état consolidé, avec la référence et la date. Le détail (périmètres, preuve) vit dans l’onglet Agréments.
• Canal — Portail ou Fichier, avec le nombre de comptes actifs quand le fournisseur utilise le portail.
• Catalogue — le nombre d’articles que ce fournisseur sait nous vendre. Le détail vit dans l’onglet Catalogue.
• En cours — les commandes en cours et les factures encore à décider.
• À surveiller — les faits qui méritent un œil (voir plus bas).

Les quatre états d’agrément

• Agréé — un agrément couvre ce fournisseur, valide à ce jour.
• Expire sous 60 j — l’agrément est encore actif, mais sa fin de validité tombe dans moins de 60 jours. Un agrément qui expire sans qu’on l’ait vu bloque les achats du jour au lendemain — c’est ce signal qui le rend visible à temps.
• Expiré — la date de fin de validité est dépassée.
• Aucun — aucun agrément n’a jamais été déclaré pour ce fournisseur.

Les quatre signaux « à surveiller »

Des faits, jamais un indicateur de performance inventé : aucune note ni taux de service tant que la promesse tenue n’est pas mesurée.

• Réponse en retard — au moins une commande attend son accusé au-delà du délai exigé.
• Facture refusée — au moins une facture de ce fournisseur a été refusée.
• Commande sans agrément — au moins une commande en cours n’est couverte par aucun agrément.
• Dérogation active — au moins une dérogation d’agrément est en cours pour ce fournisseur.

Ajouter un fournisseur

Le bouton Ajouter un fournisseur couvre les deux situations réelles, et les distingue volontairement :

• le partenaire est déjà connu — un fabricant, un réparateur, voire un client, qui se met à nous vendre. On lui ajoute le rôle fournisseur : sa fiche reste unique. Deux fiches pour la même société, ce sont des commandes, des factures et un historique coupés en deux ;
• le fournisseur n’est pas encore connu — on crée sa fiche partenaire, le rôle fournisseur déjà coché.

La création d’un partenaire reste une écriture du référentiel : elle demande les droits d’administration, comme depuis Partenaires.

Les trois vues transverses, en onglets

Les onglets Agréments, Dérogations et Catalogue restent les vues à plat, pour l’audit : tous les agréments, toutes les dérogations, toutes les offres du catalogue, tous fournisseurs confondus. Ils remplacent les anciennes entrées séparées du menu Approvisionnement — rien n’est perdu, la circulation se fait désormais par les onglets plutôt que par le menu.

Chaque onglet porte son volume : le nombre de lignes qu’il contient, sans filtre. On sait donc avant de cliquer si le détour vaut la peine — et un onglet à zéro le dit franchement. Le nombre n’apparaît qu’une fois la lecture revenue : un « 0 » provisoire dirait le contraire de la vérité. Chacun de ces trois onglets porte aussi le même champ de recherche par fournisseur que cette liste (nom, code ou NCAGE).

Voir aussi

• Partenaires — le référentiel, nature et rôles.
• Politiques de stock — combien garder par article.